中国共产党南宁市委员会老干部局2017年部门决算公开

 

 

 

 

中国共产党南宁市委员会老干部局

2017年部门决算


   

 

第一部分:中国共产党南宁市委员会老干部局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:中国共产党南宁市委员会老干部局2017年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:中国共产党南宁市委员会老干部局2017年度部门决算情况说明

一、2017 年度收入支出决算总体情况。

二、2017 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2017 年度政府性基金支出决算情况。

、一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释

第一部分:中国共产党南宁市委员会老干部局概况

 

一、主要职能

1.宣传、贯彻、落实党的老干部政策,并根据党中央、国务院和自治区党委、自治区人民政府有关老干部工作的政策、规定,结合我市实际情况,制定具体的实施办法,并对落实情况进行督促检查。

2.协同有关部门进一步加强老干部的思想政治工作、离退休干部支部建设,以及离退休干部发挥作用工作。

3、协同有关部门落实好老干部的政治、生活待遇,进一步做好易地安置老干部的服务工作,做好离休干部提高待遇的审核工作。

4.针对老干部工作中出现的新情况、新问题,深入调查研究,及时提出建设性意见,为市委、市人民政府制定有关政策提供决策依据,做好老干部的来信来访工作。

5.协同卫生部门抓好企业离休干部医药费的落实,做好离休干部的医疗保障工作,安排和组织老干部健康疗养和参观考察活动。协助有关单位处理离休干部的丧事和善后事宜。

6.负责对全市老干部工作的宏观指导和各级老干部门工作人员的培训工作,提高老干部工作人员的政治、业务素质,总结推广工作经验。

7.负责离休干部传达文件和通报情况的具体组织工作,以及重大节日期间的慰问活动。

8.加强和指导全市老干部活动中心(室)建设和使用,办好以老年大学为阵地的老年教育,组织老干部开展健康有益的文体活动。

9.承办市委、自治区党委老干部局和市委组织部交办的其他事宜。

二、部门决算单位构成

1.局机关现内设机构为:局机关党委、办公室、安置保健科、宣传调研科。

2.隶属局管理的3个单位:南宁市直属机关第一老干部休养所、南宁市直属机关第二老干部休养所、南宁市老干部活动中心(南宁市老年大学、南宁市委老干部党校)规格为相当副县(处)级单位。

3.关心下一代工作委员会。

4.南宁市老年书画协会。

5.南宁市诗词学会。

 

 


 

第二部分:中国共产党南宁市委员会老干部局2017年度部门决算报表

 

 

 

表一:收入支出决算总表

单位:万元

 

   

   

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款

 1930.77

一、一般公共服务支出

 1705.70

二、事业收入

 

二、外交支出

 

三、事业单位经营收入

 

三、教育支出

 

四、其他收入

 

四、科学技术支出

 

 

 

五、文化体育与传媒支出

 

 

 

六、社会保障和就业支出

 110.46

 

 

七、医疗卫生与计划生育支出

 72.47

 

 

八、住房保障支出

 46.42

本年收入合计

1930.77

本年支出合计

 1935.05

 用事业基金弥补收支差额

 

结余分配

 

 上年结转

 11.48

年末结转与结余

 7.20

 

 

 

 

收入总计

1942.26

支出总计

 1942.26

         

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。


表二:收入决算表

单位:万元

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位

上缴收入

其他收入

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

1,930.77

1,930.77

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

1,701.42

1,701.42

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20131

党委办公厅(室)

及相关机构事务

9.49

9.49

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013101

  行政运行

9.49

9.49

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20136

其他共产党事务

支出

1,691.94

1,691.94

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013601

  行政运行

630.67

630.67

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013602

  一般行政管理事务

949.25

949.25

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013699

其他共产党事务支出

112.02

112.02

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

110.46

110.46

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

110.46

110.46

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

  归口管理的行政单

位离退休

14.61

14.61

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养

老保险缴费支出

77.45

77.45

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080599

  其他行政事业单位

离退休支出

18.40

18.40

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划

生育支出

72.47

72.47

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

72.47

72.47

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

  行政单位医疗

27.11

27.11

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101103

  公务员医疗补助

44.64

44.64

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101199

  其他行政事业单位

医疗支出

0.73

0.73

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

46.42

46.42

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

46.42

46.42

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

46.42

46.42

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。


表三:支出决算表

单位:万元

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位

补助支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

1,935.05

873.78

1,061.27

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

1,705.70

644.43

1,061.27

0.00

0.00

0.00

20131

党委办公厅(室)及

相关机构事务

9.49

9.49

0.00

0.00

0.00

0.00

2013101

行政运行

9.49

9.49

0.00

0.00

0.00

0.00

20136

其他共产党事务支出

1,696.22

634.95

1,061.27

0.00

0.00

0.00

2013601

行政运行

634.95

634.95

0.00

0.00

0.00

0.00

2013602

 一般行政管理事务

949.25

0.00

949.25

0.00

0.00

0.00

2013699

其他共产党事务支出

112.02

0.00

112.02

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

110.46

110.46

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

110.46

110.46

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

归口管理的行政单位

离退休

14.61

14.61

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本

养老保险缴费支出

77.45

77.45

0.00

0.00

0.00

0.00

2080599

 其他行政事业单位

离退休支出

18.40

18.40

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划

生育支出

72.47

72.47

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

72.47

72.47

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

  行政单位医疗

27.11

27.11

0.00

0.00

0.00

0.00

2101103

  公务员医疗补助

44.64

44.64

0.00

0.00

0.00

0.00

2101199

其他行政事业单位

医疗支出

0.73

0.73

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

46.42

46.42

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

46.42

46.42

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

46.42

46.42

0.00

0.00

0.00

0.00

                   

注:本表反映部门本年度各项支出情况。


表四:财政拨款收入支出决算总表

单位:万元

行次

金额

行次

合计

一般公共预算

财政拨款

政府性基金

预算财政拨款

栏 次

 

1

栏 次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

1930.77

一、一般公共服务支出

18

1705.70

1705.70

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

19

 

 

 

 

3

 

三、教育支出

20

 

 

 

 

4

 

四、科学技术支出

21

 

 

 

 

5

 

五、文化体育与传媒支出

22

 

 

 

 

6

 

六、社会保障和就业支出

23

110.46

110.46

 

 

7

 

七、医疗卫生与计划生育支出

24

72.47

72.47

 

 

8

 

八、住房保障支出

25

46.42

46.42

 

 

9

 

 

26

 

 

 

 

10

 

 

27

 

 

 

 

11

 

 

28

 

本年收入合计

12

1930.77

本年支出合计

29

 1935.05

年初财政拨款结转和结余

13

11.48

年末结转和结余

30

 7.2

一般公共预算财政拨款

14

11.48

 

31

 

政府性基金预算财政拨款

15

 

 

32

 

 

16

 

 

33

 

合计

17

1942.26

合计

34

 1942.26

注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。


文本框: -

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

单位:万元

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

1,935.05

873.78

1,061.27

201

一般公共服务支出

1,705.70

644.43

1,061.27

20131

党委办公厅(室)及相关机构

事务

9.49

9.49

0.00

2013101

  行政运行

9.49

9.49

0.00

20136

其他共产党事务支出

1,696.22

634.95

1,061.27

2013601

  行政运行

634.95

634.95

0.00

2013602

  一般行政管理事务

949.25

0.00

949.25

2013699

  其他共产党事务支出

112.02

0.00

112.02

208

社会保障和就业支出

110.46

110.46

0.00

20805

行政事业单位离退休

110.46

110.46

0.00

2080501

归口管理的行政单位离退休

14.61

14.61

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险

缴费支出

77.45

77.45

0.00

2080599

其他行政事业单位离退休支出

18.40

18.40

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

72.47

72.47

0.00

21011

行政事业单位医疗

72.47

72.47

0.00

2101101

  行政单位医疗

27.11

27.11

0.00

2101103

  公务员医疗补助

44.64

44.64

0.00

2101199

  其他行政事业单位医疗支出

0.73

0.73

0.00

221

住房保障支出

46.42

46.42

0.00

22102

住房改革支出

46.42

46.42

0.00

2210201

  住房公积金

46.42

46.42

0.00

                 

注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

 


 

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位:万元

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

622.76

302

商品和服务支出

 150.15

30101

  基本工资

208.68

30201

  办公费

10.66

30102

  津贴补贴

 190.66

30202

  印刷费

4.21

30103

  奖金

 17.51

30204

  手续费

0.33

30104

  其他社会保障缴费

128.05

30207

  邮电费

8.83

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

 77.45

30208

  取暖费

0.21

30199

  其他工资福利支出

 0.43

30209

  物业管理费

0.18

303

对个人和家庭的补助

100.87

30211

  差旅费

5.13

30301

  离休费

 14.61

30213

  维修()

7.44

30302

  退休费

 

30214

  租赁费

0.15

30305

  生活补助

  18.4

30215

  会议费

0.29

30307

  医疗费

0.78

30216

  培训费

1.93

30309

  奖励金

0.10

30217

  公务接待费

0.85

30311

  住房公积金

62.47

30218

  专用材料费

6.32

30399

其他对个人和家庭的补助支出

4.51

30225

  专用燃料费

0.01

 

 

 

30226

  劳务费

0.89

 

 

 

30227

  委托业务费

16.20

 

 

 

30228

  工会经费

8.06

 

 

 

30231

  公务用车运行维护费

7.17

 

 

 

30239

  其他交通费用

54.03

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

17.26

人员经费合计

723.63

公用经费合计

150.15

                   

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。


表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

单位:万元

2017年度预算数

2017年度决算数

合计

因公出国

(境)费

公务用车购置及运行费

公务接

待费

合计

因公出国

(境)费

公务用车购置及运行费

公务接

待费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

18.80

0.00

16.80

0.00

16.80

2.00

8.73

0.00

7.78

0.00

7.78

0.95

 

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中。2017年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。


表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算

单位:万元

   

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

 

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

 
 

栏次

1

2

3

4

5

6

 

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 项

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

文本框: -注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

 

说明:中国共产党南宁市委员会老干部局没有政府性基金预算财政拨款收入,也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出,故本表无数据。


第三部分:中国共产党南宁市委员会老干部局2017年度部门决算情况说明

 

一、2017年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2017年度总收入1942.26万元,其中本年收入1930.77万元, 2016年度决算数增加53.43万元,增长3%收入具体情况如下。

1.财政拨款收入1930.77万元,为南宁市本级财政当年拨付的资金。2016年度决算数增加53.43万元,增长3%,主要原因是专项经费拨款收入的增加,增加了金色华年电台栏目经费和建国初期退休干部补助费等。

2.上年结转和结余11.48万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余,2016年度决算数持平。

(二)本部门2017年度总支出1942.26万元,其中本年支出1935.05万元, 2016年度决算数增加53.43万元,增长3%支出具体情况如下:

1.一般公共服务支出(类)1705.7万元:主要用于行政运行及其他共产党事务支出。

2016年度决算数增加136.80万元,增长9%,主要原因是行政运行公用经费增加,和一般行政管理事务中专项经费支出的增加,如新增建国初期退休干部补助费专项经费支出等。

2.社会保障和就业支出(类)110.46万元:主要用于南宁市本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。2016年度决算数减少88.67万元,下降45%,主要原因是我局退休人员养老金已经移交社保局发放。

3.医疗卫生与计划生育支出72.47万元:主要用于按照国家政策规定向职工缴纳的行政事业单位医疗方面的支出。2016年度决算数增加11.37万元,增长19%,主要原因是缴费基数的增长,缴纳额度随之增长。

4.住房保障支出(类)46.42万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。2016年度决算数减少1.79万元,下降4%,主要原因是1人退休减少缴纳公积金。

5年末结转和结余7.2万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。2016年度决算数减少4.28万元,下降37 %,主要原因是按有关规定继续使用了结转资金。

 

二、2017 年度一般公共预算支出决算情况

我局2017 年度一般公共预算支出1935.05万元,2016年度决算数增加57.71万元,增长3%其中:基本支出873.78万元,项目支出1061.27万元。

我局2017 年度一般公共预算支出年初预算为1831.37万元,支出决算为1935.05万元,完成年初预算的106%

(一)一般公共服务支出(类)年初预算为1574.71万元,支出决算为1705.70万元,完成年初预算的108%主要原因是行政运行公用经费增加,和一般行政管理事务中专项经费支出的增加,如新增建国初期退休干部补助费专项经费支出等。

(二)社会保障和就业支出(类)年初预算为137.77万元,支出决算为110.46万元,完成年初预算的80%主要用于南宁市本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

(三)医疗卫生与计划生育支出(类)年初预算为72.47万元,支出决算为72.47万元,完成年初预算的100%

(四)住房保障支出(类)年初预算为46.42万元,支出决算为46.42万元,完成年初预算的100%

 

三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出873.78万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出622.76万元,完成年初预算的104%。主要原因是新录用1名公务员,增加了工资福利支出的预算。

(二)商品和服务支出150.15万元,完成年初预算的106%。主要原因是新录用1名公务员,增加了公用经费的支出预算。

(三)对个人和家庭的补助支出100.87万元,完成年初预算的94%。主要原因是我局退休人员养老金已经移交社保局发放。

 

四、2017年度政府性基金支出决算情况

我局没有政府性基金预算财政拨款收入,也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出。

 

、一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算7.78万元;公务接待费支出决算0.95万元。具体情况如下:

(一)公务用车购置及运行费支出7.78万元。其中:

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出7.78万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展老干部服务业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2017年,我局及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为7辆,全年运行费支出7.78万元,平均每辆1.11万元。

(三)公务接待费支出0.95万元,国内公务接待10批次, 77人次。

 

六、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2017年本部门机关运行经费支出150.15万元,比2016年增加63.18万元,增长73 %。主要原因是增加了其他交通费用,该费用为按国家规定发放的公车补贴,2016年度决算时公车补贴系列入人员经费统计。

(二)政府采购支出情况说明。

2017年本部门政府采购支出总额95.92万元,其中:政府采购货物支出95.92万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

(三)国有资产占用情况说明。

截至20171231,本部门共有车辆7辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车7辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,我部门组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。涉及一般公共预算当年财政拨款47.37万元,占年初预算的2%。绩效评价结果显示,上述项目支出绩效情况良好,已达到项目申请时设定的各项绩效目标。


第四部分  名词解释

 

一、财政拨款收入:指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费,是指南宁市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

[ 编辑: 老干部 ]
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